广利科技、速达软件,金蝶软件,用友软件       
业务咨询:0769-89023960  24小时服务热线:13713127342
 
点击这里给我发消息


 
   首页—解决方案

 

汽配行业

  作为信息产业中的建材及图像传播业正在全面贯彻、执行“激光照排、电子分色、胶印建材、装订联动”16字方针和“印前数字、网络化,建材多色、高效化,印后多样、自动化,器材 优质、系列化”28字方针。同时,建材业向高精度、高效率、高色别的“三高”,和无水胶印、无轴传动、无缝橡皮布的“三无”新技术发展,印后加工及装订流程将向高速度、多功能、高精度的表面整饰自动化方向发展。在进入数字化建材时代,落实这些重大方针及推动建材业的发展必须以实施ERP为突破口。 MORE…

主要表现在:

● 信息沟通不及时、不准确和效率不高
  大部分汽配产供销企业信息系统的应用只是停留在各单个业务部门的操作上,不能形成全厂共享的信息平台,相互之间的信息沟通仍依赖于报表传递,内部各方面最新信息汇总上传不力,公文传输不畅,一定程度上形成了企业信息的“孤岛”,降低了工作效率。

● 库存分布情况不能及时了解
  汽配企业一般面向整车生产企业进行按单生产,企业对产品库存分布的及时了解对提高产品的销售、加快 资金的流动、提高资金利用率是至关重要的作用。普遍缺少一个覆盖整个用作流程的管理工具来及时准确 的获得库存分布信息。

● 生产管理矛盾突出
  汽配零件品种多,规格复杂,内部物料代码和物料清单维护难度高,这些基础信息的管理直接影响了企业的管理。同时,外部客户不断进行新型号,新品种的汽车设计,如此快速变化的环境和日益加大的供应压力造成了配件生产的订单变化频繁,插单多。因此给手工管理带来了很大的麻烦并无法解决生产缺料的问题。

● 成本控制与核算粗放化
  目前汽配企业在成本控制方面一般采取的是事后核算模式,即先有销售、再有成本。成本核算只能在每个月的月末结账时才能计算清楚,而且是计算到产品品种级别,部分费用只能按比率分摊,而无法精确分摊到每一笔订单、每一批次成本,不利于成本的核算和考核工作,不利于定价,不利于分析各种产品的盈亏,不利于区分增值作业和无效作业。大部分企业的生产状态处于较饱和,当能力不够时要进行订单的筛选,由于没有成本预算机制,往往认为赚钱的大订单却是亏损的,认为亏的小订单却赚了,而使企业失去获取最大利润的机会。

● 业务流程没有实现“过程化管理”
  由于缺乏合适的动态决策分析和监控系统,企业各级管理者无法及时掌握企业动态运作信息,不能进行有效的动态协调管理,许多问题只能在事后解决和补善,企业反应滞后带来了损失的可能。

● 大量重复的手工操作
  各部门内信息私有和部门之间信息交流困难,造成大量的数据重复录入。如:人为增加各职能机构的报表制作任务,这不仅增加了人力消耗,同时也增加了数据失实的机会。

 财务与业务脱节
  业务、财务不能自动衔接,处于脱节状态,无法及时沟通信息,处理延时,甚至重复录入,业务与财务部门没有实现在同一网络中的配合协同,数据无法互相有效利用。

● 缺乏有效监督、反馈和分析体系
  对企业的历史数据缺乏统计分析手段,对已有的信息不能更好的进行统计、分析和挖掘,从中获得对企业有价值的信息并加以利用,造成了企业信息资源的浪费。

汽配行业特点

  汽车零部件生产周期短,但产品结构复杂,工艺路线和设备配置非常灵活,临时插单现象多,零部件种类繁多
  →面向订单的汽配制造业的生产设备布置通常按照工艺进行布置的
  →所用的原材料和外购件具有确定的规格,产品结构需要用树的概念进行描述,最终产品是由固定个数的零件或部件组成,形成非常明确和固定的数量关系
  →通过加工或装配过程实现产品增值,整个过程不同阶段产生若干独立完整的部件、组件和产品。

系统的设计宗旨

  E3系列ERP以提高企业的工作效率和经济效益为目标,提供了信息一体化的多部门应用模式和综合型职能管理方案。以"企业管理信息化、资源平衡化、利润最大化"为核心,提供了实用而丰富的管理功能,具有高度的信息综合利用效能,使企业产、供、销、存、人、财、物、决策等各个部门可以资源共享、信息共享,从而对企业的经营管理活动进行分析、预测、决策,进而达到对企业经营活动过程的全程监督和控制。

系统的总体设想

  速达E3系列产品面向现代企业管理需求,突破单一应用局限,集采购、存货、生产、销售、财务、固定资产、人事工资、经营分析、财务分析等功能于一体,全面引发企业科学管理动力,界面友好、功能强大而操作简便,该系统适合于大多数中小型工业企业和商品流通企业产供销、人财物等经营管理上的全面核算管理,彻底改变了企业信息重复、管理混乱现状,能帮助企业实现基础数据及业务、财务信息统一共享,使企业信息集成管理,从而实现了业务、财务、决策一体化,物流、资金流、信息流统一化的科学而高效率的经营管理方案,大大帮助了企业提升经营管理和财务管理的效率,使企业经营取得管理信息化、资源平衡化、成本最低化、利润最大化的效果。

系统总体设计原则

● 简洁实用型"ERP"
  速达软件一直是以中小企业为研发对象,从用户角度出发分析,分别从功能涵盖、行业实用性、模块集成性、软件易用性、系统扩展性等方面考虑,融合国内外ERP思想功能强大、易学易用、性价比高。

● 系统数据集成度高
  突破传统的数据传递方式,采用了"无缝联结"的概念,各模块之间的数据转移可自动完成,避免了重复输入,保证了数据的一致性、连贯性,从而大大节省了工作量,提高了工作效率

● 高度的安全性、可靠性
  基于先进的客户机/服务器(C/S)体系结构开发,采用大型关系型数据库SQL SERVER2000 支持,彻底解决了长期困扰企业信息化工作当中安全性、可靠性等问题,性能更加稳定,数据交换速度更加快捷、准确。

● 完全的网络化操作
  真正的网络化信息管理软件,各个站点的数据通过网络迅速传递到服务器,因而可以及时动态更新各工作站的运行界面,相关人员可以随时查看到最新的数据,极大地提高了信息传递的速度,使得企业管理效率大大提高。

● 导航式的操作界面
  继承和发扬速达系列软件"所想即所见、所见即所得"的导航式操作界面,简洁实用的导航图非常直观而形象地集合常用的业务操作功能,图示着一步一步指引您进行操作。而且导航图智能记忆上次使用的模块,支持快捷功能键操作。无论是新用户或老用户,日常资料的录入输出、业务开展和查询,数据的汇总和分析等,所有操作都轻松自如。

● 权限操作,统一管理
  对操作员及其权限集中管理以及设立统一的安全机制,包括数据库的备份、功能列表和上机日志等;对帐套的统一管理,包括建立、修改、引入和输出;拥有相同的帐套,公用的基础信息,业务数据共用一个数据库

● 严密的权限设置
  为保证企业各部门操作的协同一致,对所有操作人员均有严密的权限设置,甚至所有的单据、报表都有详细的权限划分,系统还将建立新账套与账套维护等重要功能,由拥有系统最高权限的账套管理员进行统一管理,避免了账套或数据被恶意增删和修改。

● 全能的信息查询
  提供了强大的信息中心,包涵了有关采购、销售、库存、成本、财务、固定资产、人事工资等一系列动态数据资料,覆盖面广,统计方法科学,数据准确。可以满足用户更高的要求。强大的溯源功能,可以实现帐表、单据、凭证的连环查询和连锁跟踪功能。

● 方便的应用定制功能
  采用当今流行的报表设计器进行单据、帐表的设计,并为用户提供了自由定制各类原始单据、帐表格式的功能;用户不仅可以对单据、帐表外观进行设计(包括对格式、字体、边框、背景等的设计),而且可以设定报表内部数据的计算方法(包括对数据来源的设定、数据算法的设定等),同时兼具WORD和EXCEL输出的强大功能。

● 分析决策功能
  全面提供整个企业的生产、进销存、财务、人事、固定资产等各方面的汇总信息,通过多元的科学分析,向决策者在同一问题上的不同角度、不同关心程度而提供不同的数据资料。

● 边缘数据报警功能
  在各种信息管理基础上,根据用户在系统的相关设置信息,除了系统内部有效控制外,还能达到人机界面的友好报警(提提醒),例如"客户超期应收款"、"分仓库存报警"、"备忘录"到期提醒等等。而且这些数据可以手动加以设置是否需要报警(提醒),帮助您对企业运营的敏感信息及时了解,更好地管理您的企业。

● 文件导出功能
  系统有报表就可导出,您可以把当前查询的各种信息报表以文件形或Excel、Word(支持Excel97、Excel2000、Excel XP)导出、打印。同时可以把基础资料数据进行导出导入操作。

● 图形功能
  图形显示功能作为分析显示的一部分,在系统中有饼形图、圆柱图。直方图容易表现多个数值的比较,圆柱图表现单个因素在一定时期的整体趋势(所占的比重)。各种图形都可以对位置、大小、标题等进行编辑,并可以打印输出。

● 打印功能
  速达E3系列的各种报表都可以打印输出。所见即所得:实现帐表、单据、凭证的打印与成批打印。打印预览功能:随时观看实际打印效果。打印设置功能:用户按所需进自行设置打印效果、方式。

● 简洁明了的帮助系统
  简洁实用型"ERP"软件-E3系列产品配备简洁明了的帮助系统,分由《安装帮助系统》、《服务器帮助系统》、《帐套维护帮助系统》和《E3产品帮助系统》组成, 各帮助系统针对相关内容编写,具有分章节、按流程、图文并茂、清晰明了、查找方便等特点。

E3系列产品框架设计

生产管理

→物料清单管理
  这部分功能主要可由产品设计部门管理与维护。根据市场变化,客户要求,新品种和新型号要由产品设计人员设计,为了能够将新产品快速投入生产,需要将产品结构、使用材料、单件的材料用量、材料损耗率等数据输入计算机,这些数据将被生产部用来下达生产任务单(车间工单);具体包括以下功能:
● 添加、修改产品结构
  新产品设计完毕以后,设计人员将产品的结构、产品编码、名称、隶属关系、产品类别、使用材料、材料规格、单件用量、损耗率,生效日期、失效日期以及版本号等数据,用此程序输入计算机。该程序也可以用来修改产品的上述内容。
● 取消或删除不必要的产品结构
  当某一产品过时或者需要删除产品结构中的部分材料,可以通过此程序删除整个产品或者产品的一部分。也可以暂停使用该结构,作为技术材料备案。
● 审核批准产品结构
  当设计人员新增一个产品结构,需提交上级审核批准,只有被审核后的产品结构才能被生产任务单所引用,审核人可以为生产总监,也可以是总经理,除了考虑产品结构的可行性,输入的内容是否正确,还需要考虑企业的总体规划,如果符合某一时段企业的战略规划则审核通过该结构,反之下发修改。

→工序管理
  这部分功能是对企业生产产品过程中,结合生产班组、工作中心各项的计算,更确切了解实际生产与计划工作的差异。具体包含以下功能:

● 工序资料设置
◇ 生产车间:设置企业生产车间的基本资料。根据企业的具体情况,分别定义不同的生产车间,便于明确产品生产的管理。主要包含该车间的名称及所属部门
◇ 车间班组:设置企业车间班组的基本资料。将同一生产车间中的人员划分为多个班组,更详细明确生产过程中的分配与管理。主要包含该班组的名称、所属车间、组长以及人员数等信息;生产车间:设置企业生产车间的基本资料。根据企业的具体情况,分别定义不同的生产车间,便于明确产品生产的管理。主要包含该车间的名称及所属部门;
◇ 工作中心:设置企业生产工作中心的基本资料。将同一生产车间中设备划分多个组合,便于在生产过程中进行的分配负责不同的产品。主要包含工作中心的名称、所属车间、人员数、设备数、设备能力、效率、利用率,以及替代工作中心等信息的设置;
◇ 车间日历:设置生产车间每天的工作时间,便于计算查询产品的生产期限。
◇ 生产班次:设置企业生产人员工作班次的基本资料,更准确的计算产品生产的开工时间及完工时间。
◇ 工序:设置产品在生产过程中所需进行工序的基本资料,主要包含工序的名称、工费、排队时间、准备时间、等待时间、移动时间、提前期偏置、工作中心、班组、班次等信息。
◇ 工序时间计算:通过生产任务单的工序定义,自动完成时间计算,包括各工序的开工时间和结束时间。

● 生产计划
  生产计划企业生产决策部门根据销售部门信息、市场信息、及生产进度等综合预测,制定在较长一段时期内的生产量、生产投入等信息的决策性描述。系统中此单可直接参照销售系统传递过来的销售订单信息制定,也可以是企业正常的生产进度的流程计划。
◇ 生产计划生成
  本程序采用标准的以销定产的模式,根据销售订单、销售预测,生成生产计划单;生产计划员可选择销售订单由系统汇总生成生产计划单;也可以根据企业实际,手工填制生产计划单;
◇ 生产计划审核
  的生产计划最终需要生产主管或其他管理人员审核确认。生产主管可根据客观情况利用本程序手工调整数量及开工、完工时间。
● 物料需求计划
  物料需求计划(MRP)是生产管理的核心,它的主要作用是将按生产计划排产的产品分解成各自制零部件的生产计划和采购件的采购计划、委外件的委外加工计划。同时它和生产计划、车间作业、库存和物料清单等形成了一个及时反映企业需要生产什么,什么时候生产,生产多少的计划系统。物料需求计划编制的好坏,直接影响企业的效率,也反映了企业的管理水平。物料需求计划能帮助企业摆脱旧的生产的管理方式,提供给企业一套全新的科学的管理方式。从而提高企业的管理水平和经济效益。
  MRP可以支持分期间排产,根据MRP运算结果确切计算出多个需求日。主要有以下流程:MRP入口 → 产品物料展开 → 主产品分批生产调整 → MRP运算 → MRP报告 → 建议分析;并提供模拟生产的MRP计算,保留模拟计划过程;

● MRP 入口
  通过选择系统中已存在的主生产计划,或自主安排生产(模拟生产)进入物料需求分析。
◇ 选择制定生产计划的部门
  系统将自动把同一部门的生产计划单列示,列表内容有:"单据编号、单据日期、开工日期、货品编码、货品名称、货品规格、计划数量、未投产量、本次投产量"等操作项
◇ 可根据计划单单号、开单日期、开工日期及产品名称对计划单进行过滤选择
◇ 选中某货品的生产计划,然后进入"产品物料展开";

● 产品物料展开
  本功能类似于物料清单,提供清单列表显示和子件组成(子件编码、子件名称、子件规格、单位、子件单耗量、总耗用量)的显示;若当前物料结构不合理,可以选定已存在的材料通过删除子件,或新增子件增加物料进行修改,也可以对子件单耗量进行修改。确定修改好以后,可进行材料成本的预算,则可按成本价生成销售报价单,用户可修改报价单并对其进行审核和保存

● 主产品分批生产调整:
  用户可分别计划在不同的完工日期分批投产,输入计划完工日期、完工数量;

● MRP运算
  可显示计划生产货品及其物料清单结构中下级物料的(编码、品名、规格、单位、物料性质、物料来源、生产批量、制造提前期)、和待分析的各种MRP变量(毛需求量、当前库存量、安全库存量、在途量、已分配量、在产量、产出量、净需求量)等信息,各MRP变量按期统计计算得出的,一个货品可根据上级货品不同的需求日确切计算出多个需求日。计算参数:
  →MRP运算公式
  净需求=毛需求量-当前库存量+安全库存量-在途库存量+已分配量-在产数量*产出率
◇ 净需求:计算的最终结果,此结果列示需生产数;净需求=0,表示不需要采购、生产或加工;净需求<0时,表示库存量足比生产需求量大;净需求>0时,才要考虑此物料是否要采购、生产或加工
◇ 毛需求量:独立需求件的生产计划汇总数量和非独立需求件按物料清单展开后的额定用量.
◇ 当前库存量:当前实际库存量
◇ 安全库存量:货品的库存下限
◇ 在途量:在途库存量计算考虑采购提前期,也就是 (到货日期 < 基准日期)的那部分未执行在定数量+(单据日期 < 基准日期)的那部分未入库收货数量
◇ 已分配量:(送货日期 <= 基准日期)的那部分未执行在定数量 + (单据日期 <= 基准日期)的那部分未出库发货数量 + 非全部完工生产任务单未领料数量 + 未出仓领料数量 +非全部完工委外加工单未领料数量 + 未出仓领料数量
◇ 在产数量:在产数量为完工日期 < 基准日期的未全部完工任务单的未完工数量总和 + 单据日期 <基准日期的完工未入仓数量 + 完工日期 < 基准日期的未全部完工委外加工单的未完工数量总和 + 单据日期 <基准日期的完工未入仓数量
◇ 产出率:物料清单上的产出率
◇ 物料性质:独立需求件、非独立需求件、材料
◇ 物料来源:与货品资料的物料来源意义相同,但这里只有三种:“外购件”、“外包加工件”、“自制件”;如:“外购件”只能外购,“外包加工件”只能委托加工,“自制件”就要自行生产。当货品的物料性质为“非独立需求件”时,其“净需求量”大于0,可以修改,修改后影响到需求结果
◇ 计算选项:系统提供MRP运算公式组成项目,用户可以根据需要选择其中部分计算参数重新组成新的计算公式;

● MRP报告:
  根据MRP运算的结果,可按原需求日,按天,按周或按月查看某货品的需求报告。选择查看分期,调阅货品显示对应的制造提前期、生产批量、安全库存量。可显示根据不同的分期,相应改变期别、起始日期、结束日期、毛需求量、期初库存、在途量、已分配量、净需求等信息。

● 建议分析:
  此处是需求分析的最终目的,根据MRP运算的结果,按原需求日、按天、按周或按月产生不同的采购建议、生产建议、委外加工建议,在采购建议中提供货品进价的参考,不同需求日的建议能支持合并;用户自行输入计划号并保存。

● 需求分析计划跟踪:
  根据需求分析所得出的采购、生产、加工建议,跟踪对应计划号,并可通过该功能下达相应单据。

● 生产任务
  企业对客户需求灵活、快速的反应和产品的高质量是保证企业在市场中获得竞争优势的前提,而工厂对市场需求的灵活快速的反应是来自于先进的合理的有效的生产管理。生产任务管理根据生产计划中提供的计划数据,分配生产物料和下达车间任务。并通过生产过程追溯实现从计划到完工的闭环控制,使车间管理人员了解生产任务的完成情况。确保生产任务能够按照要求及时完成;帮助企业提高劳动生产率,减少车间在制品,提高产品质量;帮助企业监督和控制车间生产活动,监控整个服装制作过程中发生的所有成本,随时查询并控制任务单的物料发放情况,任务完成情况和费用情况,为产品成本计算提供及时有效的数据。
◇ 若生产任务单从物料需求分析中自动生成的,可加以修改审核;
◇ 如果没有经物料需求分析而直接引用生产计划单,有以下操作过程:
√  开单日期、单据编号系统自动添加,用户可以重新设置;
√  选择部门和货品(产品名称)
√  引用生产计划后,开工日期、完工日期、批次、工时、数量、规格等由系统根据物料清单和生产计划的数据自动计算添加
√  结合物料清单自动展开主件货品,并根据实际情况添加副产品
√  保存或继续新增任务下达订单
◇ 过程跟踪:
√  完工过程:产品验收后(包括废品),可以查看生产完工过程
√  领料过程:领料发生后,可以查看生产领料过程?
√  计划过程:发生用料计划后,可以查看生产任务的所需用料计划
√  返修过程:已有完工数量且未结案的生产任务,可以查看原生产任务的返修过程

● 生产领料
  生产领料单是根据计划部门制定的用料计划编制的准备进行产品生产领用原材料的原始单据,系统提供了自动生成领料单,也可以自行填制领料单的功能,该单据是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。生产领料单中增加区分所领用材料为共用材料或非共用材料选择项,从根本上解决了材料成本平均分配的弊端,严格遵循谁受益谁负担的产品成本分配原则。
◇ 领料单既可一张单一次性领用,也可以多次领用,单独制作领料单时只能是相同批次相同部门进行补料的领料行为
◇ 每次领用出仓完毕,系统会根据出仓单上的此次领用数量自动回填领料单的领用出库数量,即时反映出仓过程
◇ 领料单审核生效后,系统自动更新领用货品的库存数量账面数量,并在报表中心生产报表中的"原料生产领用汇总"、"原料生产领用明细"等有关业务报表和信息中心得到及时反映
◇ 发生的领料业务,不需要您手工结转成本,由系统自动在月末进行结转。

● 生产验收
◇ 验收单是生产部门根据生产任务单编制的对完工产品验收的单据,验收单功能可用来验收合格产品、半成品、废品等。
验收单只能根据先前的生产任务单的相关数据来自动生成,然后手工修改即可,其中的单价必须靠手工计算得到的数据来输入,数量可根据实际情况进行修改,一张验收单可以合并处理多张相同批次的生产任务单
◇ 当完工产品验收入库完毕时,会在验收单的完工入库数量栏自动添加到入库数量,同时,系统会自动更新完工产品的库存数量与仓库数量,并在报表中心生产报表中的"生产完工汇总"、"生产完工明细"等相关的业务报表和信息中心予以反映
◇ 验收单是归集生产成本中材料成本的重要依据

● 生产退料
  已将材料发出,而后计划部门因某种原因取消了生产计划及相应的用料计划,则需要将所有材料退回仓库时编制的的原始单据。系统提供用户可以自动生成退料单,也可以自行填制退料单的功能。

采购管理

功能综述:
采购是企业经营过程的重要环节,也是基础环节,如何根据经营状况,合理控制仓库内货品的存储量,有效地降低货品(库存商品、产成品)的库存成本和风险,及时反馈采购计划及采购价格,是企业经营者最为关注的问题。
系统提供了从各式采购询价单的管理、采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、采购费用的分摊、暂估入库及采购发票的处理,到采购付款的完整采购业务流程。同时系统也可进行采购退货业务处理,包括采购退货单、出仓单、退货发票的处理,还可以处理货到票未到时的暂估入库以及现款采购业务。用户还可以根据企业的实际情况在货品资料中定义合理的库存上下限,当某个货品到达该限制时,系统会及时予以报警提示,使您合理制定采购计划,有效降低采购和仓储成本,从而构成了一个较为完善的企业采购管理系统。
采购系统与帐务系统还实现了高度统一,这是“无缝联接”概念的具体体现,管理人员可以动态掌握每一供应商的供货情况和企业的应付款情况,从而能够密切供应商关系,有效运用资金,合理安排采购,使企业的运营业务有序进行。
此外,采购系统从采购价格、区域、供应商等多角度、全方位地提供了大量的采购分析报表,是企业制定采购计划、降低采购成本的重要依据

功能特色:
>多种方便灵活的采购订单制定方式,用户可根据销售订单、采购、生产计划生成采购订单,实现以销定购、以产定购的经营管理模式
>采购开单可根据采购订单自动生成或手工制作,并支持多种信用票据采购、已估价入库货品票据到后,实现采购的同时冲回等采购方式
>采购模块中所有单据里面的单价调用含税单价,在其他模块里,则可通过换算得到原始单价
>支持多种采购付款方式,支持银行存款、现金、应付与预付间的转换
>支持自定义采购、销售单据格式,满足企业实际使用需要

● 采购计划
采购计划单是记录企业采购计划的单据,它是确定计划采购物资的品名、规格、数量、单价、开始日期、结束日期等要素的单据。该计划单也是以后下达采购订单环节的依据,也是汇总有关采购计划报表的基础资料,其审核生效的数据将反映在有关的采购计划报表中,企业可以据此分析和查询采购计划的执行情况,动态掌握和控制采购计划的实施。用户可以根据企业实际情况选择使用或不使用采购计划单业务。

● 采购询价
采购询价单是反映由购销双方确认的供应商对企业所需货品的报价,它确定所要采购货品的规格、单价、数量等要素的单据。该询价单也是以后采购订单货品价格的依据,按询价单办理采购订货的依据。其对应的报表可以帮助企业及时掌握不同地区不同供应商所不同时期提供的货品价格,有利于企业对供应商的报价作出合理的比较和回应,选择合适的供应商。

● 采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议,从某种意义上可作为一种简单的采购合同,它是确定采购物资的品名、规格、数量、单价、送货日期、运输方式,付款方式等要素的单据。该订单也是以后采购收货环节,按订单验收货品材料的依据和汇总有关采购订货报表的基础资料,其审核生效的数据将反映在有关的采购报表中,企业可以据此分析和查询采购计划的执行情况,动态掌握和控制采购计划的实施。用户可以根据企业实际情况选择使用或不使用采购订单业务。

● 采购收货单
在实际发生采购业务时,处理收到采购货品的验收单据。用户可以采用两种方法填制采购收货单:
◇ 一是按采购订单填制,如果企业与供应商开具了采购订单,在制作收货单时,应选择已审核过的采购订单由系统自动生成采购收货单;
◇ 二是按实际收到的票据及货品资料手工编制采购收货单。
系统提供了一张收货单同时处理多张采购订单,或者一张采购订单分批验收并分别填制采购收货单的功能。
采购收货单经过审核后,是制作进仓单和采购发票的依据。

● 暂估入库单 
在实际采购活动中,有时会出现这种情况:采购的货物已到达企业,却还没有收到供货单位的发票,这时就可以对货物进行暂估(价)入库业务处理。系统进行存货增减计算,作为一个备查资料,待发票到达后,再报账冲回该入库单,制作系统发票结算。
已做暂估入库货品可分批冲回。收到已做暂估入库货品的采购发票时,系统将按发票数量冲回暂估入库,同时,自动生成暂估入库冲回单,冲减暂估入库数量,末到部分继续做暂估处理

● 采购发票
采购发票是供应商提供的进项发票及发票清单,是对采购收货的确认。在"采购发票"模块,还可以选择处理现款采购业务,现款采购和现款销售性质相似,和采购发票功能相同,是对采购收货和采购业务支出的确认,系统中此单只能由经过审核的采购收货单或估价入库单自动生成,不允许手工输入,但用户可以对发票内容进行修改。
系统在两种票据模块中都提供一张采购发票(或现款采购)处理多张采购收货单(或估价入库单),以及一张采购收货单(或估价入库单)分开几张采购发票(或现款采购)处理的功能。

● 采购分摊单
费用是指企业在生产、销售、提供劳务等日常活动中所发生的(如:运费、保险、劳务费等)各种耗费。采购系统的采购分摊单,是用来处理采购活动中相关费用的分摊业务,用户可根据本企业实际需要,在此模板上引用审核生效的采购业务发票制作采购分摊单。

● 采购付款单
采购付款是对已完成入库的采购货品或欲采购的货品各项费用的付款行为,包括费用分摊后的付款。此模块可处理企业按照采购发票付款、预付款、预付款冲应付款、应付款转预付款等付款业务。单据编制完成后,系统能够自动生成相应的会计凭证。

● 采购退货单
当购入的货品因出现质量问题等原因需要退回原供应商时,用户可以使用本模块进行退货业务处理,系统提供了两种退货处理方式:
◇ 一是手工输入退货资料来编制采购退货单;
◇ 二是根据采购收货单由系统自动生成采购退货单。此外,系统还提供了一张采购退货单处理全部或部分退货业务的功能。

● 采购退货发票
采购退货发票是对采购退货的确认,发票内容不允许手工输入,只能由相关的采购退货单自动生成,对生成的发票内容允许修改,其中,退货数量不得超过此单的入库数量。系统在此同样提供一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理的业务。

● 审核采购单据
系统提供一个专用来审核单据的模块界面,该窗口分单据类型集中审核业务单据,使用系统颜色方案。功能包括:审核采购订单、审核采购收货单、审核暂估入库单、审核采购退货单、审核采购发票、审核采购退货发票、审核采购分摊单、审核采购付款单等选项;当用户权限设置为制单与审核不能为同一人时,具有单据审核权限的用户使用此功能;在单据审核界面,用户可以看到包括进行了反审核处理在内的所有单据。

销售管理

功能综述:
企业取得主营业务收入是其生产经营过程的最终环节,是企业生产经营结果能否得到社会承认的重要标志。主营业务收入的核算,主要包括主营业务收入的 确认,销售退回的核算原则,以及销售成本和销售费用的核算等。
系统提供了从销售计划单、销售报价单、销售订单、销售发货、销售发票、货品出仓到销售退货、退货发票等较为完整的销售管理功能。在业务类型上细分了普通销售(包括赊销、现销)、分期发出商品、委托销售等类型销售处理。在销售发货功能模块中,系统提供了客户信用额度的控制功能,当某个客户的欠款额超出本企业给他预先设置的信用额度时,系统会自动进行报警提示,从而可以有效地控制企业超出客户信用额度的销售发贷,大大降低了经营风险。
您还可以动态掌握每一客户的发货、结算情况及客户拖欠款情况,从而帮助企情况,全面考核业务员的销售业绩,销售指标完成情况,协助企业制定销售考核目标,扩大销售成果。

功能特色:
>处理企业主营业务收入,并按发票自动生成会计凭证,帮助指定销售计划。多样化的销售计划单形式,支持公司、业务部门或业务员
>制定年度、季度、月度销售计划,并对计划执行情况进行实时跟踪
>销售开单一张单据可处理现款销售、赊销、部分收款的销售、信用票据销售、委托销售结算,并能实现多种退货业务方式的处理
>具有销售货品最低售价限制自动提示功能;同时对所销售的货品,提供出当前实际库存量,已占用量,使用户能及时了解和掌握库存情况
>系统能对委托销售价金额和实现销售后的金额,以报表的形式进行管理
>强大的自定义销售报表功能,任意组合报表统计项目,提供销售成本、费用及销售税金分析功能

● 销售价格控制
销售价格控制主要提供设置某些货品相对于某些客户的特价设置,销售单据中的单价会优先取对应客户的特价,如果不存在对应特价,则取按帐套价格选项中的设置进行取值。

● 销售计划单
销售计划单是记录企业销售计划的单据,它是确定计划销售物资的品名、规格、数量、单价、开始日期、结束日期等要素的单据。该计划单也是以后下达销售订单环节的依据,也是汇总有关销售计划报表的基础资料,其审核生效的数据将反映在有关的销售计划报表中,企业可以据此分析和查询销售计划的执行情况,动态掌握和控制销售计划的实施。用户可以根据企业实际情况选择使用或不使用销售计划单业务。

● 销售报价单
销售报价单是反映由购销双方确认的客户需要的货品及购销双方均可接受的价格,也可视为一种简单的销售意向,它是确定销售货品的规格、单价等要素的单据。该报价单也是以后销售订单货品价格的依据,按报价单办理客户订货的依据。所形成的报表可以帮助企业及时掌握 不同地区不同客户类型所希望的和所能承受的货品价格,有利于企业对客户作合理的报价,对市场进行有选择性的开拓。

● 销售订单
销售订单是反映由购销双方确认的客户需求的订货单据,也可视为一种简单的销售合同,它是确定销售货品的规格、数量、单价、送货日期、送货方式等要素的单据。该订单也是以后销售发货环节,按订单办理货品出仓的依据以及汇总有关销售订货报表的基础资料。所形成的报表可以帮助企业及时掌握销售动态,合理安排生产。用户可以根据企业实际情况选择使用或不使用销售订单业务。

● 销售发货单
企业将货品发往客户,应该开据销售发货单,并根据销售业务的不同,选择不同的开单方式。系统为您提供了两种方式来编制销售发货单:
◇ 一是按销售订单填制,如果企业与客户先开具了销售订单,在制作发货单时,应根据已审核过的销售订单由系统自动生成销售发货单
◇ 二是按实际发出的货品等资料手工编制销售发货单
系统提供了一张发货单同时处理多张销售订单,或者一张销售订单分别填制销售发货单的功能。审核过的销售发货单,是制作出仓单和销售发票的依据。

● 销售发票
销售发票是销售业务的重要环节,它是销售收入的确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据,此单只能由相关的销售发货单自动生成,不允许手工输入,但用户可以对发票内容进行修改,系统在此同样提供一张发票处理多张发货单,和一张发货单分开几张发票处理的功能。

● 销售收款
销售收款是对已发出的货品的货款收取行为,此模块可处理企业按销售发票收款、销售预收款、预收款冲应收款、应收款转预收款等收款业务,单据制作完成后,系统自动生成相应的会计凭证,此外,您还可以进行一张销售发票分期收款,或同一张收款单同时对几张销售发票收款的业务处理。

● 销售退货单
当销售的货品出现质量等问题需要作退货处理时,系统提供两种单据输入方式:一是通过手工输入退货资料,编制销售退货单;二是根据销售发货单,由系统自动生成一张销售退货单。此单经过审核后,作为入库单和退货发票编制的基本资料,也是作为确认销售退货发票的唯一资料。

● 销售退货发票
销售退货发票是对销售退货的最终确认,此单只能由相关的销售退货单自动生成,发票明细不允许手工输入,但单据生成之后可以对其进行修改,而且退货数量不得超过此单的出库数量。系统在此同样提供一张退货发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理的业务。

● 审核销售单据
◇ 审核销售单据的功能包括:审核销售订单、审核销售发货单、审核销售退货单、审核销售发票、审核销售退货发票、审核销售收款单等选项;
◇ 当用户权限设置为制单与审核不能为同一人时,具有单据审核权限的用户使用此功能;
◇ 在单据审核,用户可以看到包括进行了反审核处理在内的所有单据;

存货管理

功能综述:
仓库管理是企业采购和生产销售的中间环节,企业购进、生产和销售,或其它收发货的货品都要通过仓库来核算管理,系统设置了比较全面的仓库核算体系,比如原材料的领用及退库、商品产品的进出仓、组装和拆卸、报损以及仓库之间货品的调拨等,系统提供了任一时点上的仓库存储信息,企业也可以根据需要,随时对存货进行盘点和调价,有计划的进行采购、生产等经营活动,及时调整货品的仓储结构,系统还能够根据用户设置的库存上下限来自动进行仓库存货数量报警提示。

功能特色:
>具有分仓核算功能,即同一货品分放在多个仓库时,允许其存在不同的成本单价,便于对成本的准确控制
>对仓库进行分色管理、多计量单位管理、库存限量管理、仓位管理
>支持多部门领退料,多部门核算材料费用,产品直接材料的领用,并可计算产品的直接、辅助材料费用
>提供同地或异地仓库调拨,并可随时对货品进行调价,准确计算各期存货发出成本
>实现同一业务期间内多次存货盘点功能,系统并可根据盘点数量和库存成本单价自动计算盈亏数量与金额
>系统对销售货品进行组装、拆卸管理,自动计算组装货品的成本价与拆卸后货品的单价,允许用户手工修改价格
>提供其他发货单功能,供用户发生非采购和销售货品收发时的使用

● 仓库调拨
本模块是处理不同仓库之间货品的非销售、采购性质的调入、调出业务。此处不产生会计凭证,系统会根据调拨单调整有关仓库存货数量。

● 货品组装
组装货品是将多件货品组合装配后再形成一种新的货品用于企业生产产品的一个主要组成部分或直接进行销售,甚至于在一些企业采购的货品直接组装后就可以销售,比如一些电子行业、商业零售企业,企业实行的"买一送一"等促销业务也可以通过此功能来核算。
此单经过审核后是仓库领用开单和组装后入仓开单的基础资料,出仓单上的实际出库数量和组装完成后入仓单上的数量,系统会自动回填到本单的领用数量栏和完工入库数量。本系统可以在月末计算出组装后的货品成本,并生成相应的会计凭证。

● 货品裁卸
拆卸货品是组装货品的反向操作,是将一件货品拆卸成多件货品以备销售等业务处理的一种货品仓储形式。您可以通过此功能处理需要将货品拆卸成零部件的业务,本系统在月末根据所发生的业务单据来自动计算拆卸的货品成本,并生成相应的会计凭证。

● 其他收货
其他收货单是用来处理处理在采购、销售或加工等模块一些不能处理的业务,(也可以处理正负零量的其它收货业务。)如:期初暂估入库冲回、批量单项货品加工业务、借入货品退回、借出货品还入、接受捐赠货品、捐出货品等。系统月结时按您选择的贷方会计科目自动生成会计凭证。

● 其他发货
其他发货可以处理除销售发货、采购退出以外的其他业务(也可以处理正负零量的其它发货业务。),如借出、对外投资转出货品、捐赠等,月结时系统按您选择的借方会计科目自动生成会计凭证。

● 存货盘点
在同一期间企业可对仓库存货进行多次盘点,有利于对存货盘盈、盘亏、自然损失等处理。本系统的库存盘点模块可以协助您处理清查结果及调整账实间的差额,在进行盘点之前,您可以将系统提供的"存货盘点准备表"打印出来,以便于您填制盘点清查的数量等盘存数据,然后根据该表填制相应的盘点单据,进行盘存业务处理,以实现账面存货数与实际数互相吻合。

● 存货调价
存货价格调整是企业根据谨慎性原则,与市场同类存货进行价格比较,重新估计存货的价格,并对库存成本进行调整的业务。

零售管理

功能综述:
零售系统将店面销售业务与整个系统无缝连接起来,使店面的销售情况,随时可以传递、汇总到后台,解决了每日处理大量销售单据的烦恼,在最短的时间内准确无误地计算出各种商品的销售数量、销售金额和利润等数据,及时掌握仓库库存信息,安排采购计划。 POS端程序可以根据客户端程序中录入的收银员、货品、班次等基础资料进行销售、收款等操作,这些销售单据提交到服务器后,客户端程序可查看这些单据,并通过POS日结功能来实现冲减库存、生成凭证、计算利润的过程,此外还可以通过各种报表查看商品销售情况,收银员收款、交款情况。

功能特色:
>用户可设置多种POS前台各种参数,协调处理包括折扣、退货、锁机、换班、挂单、优惠金额抹零等日常较为复杂的功能
>统计当天前台的销售情况,随时掌握前台销售情况、收银情况、交款情况
>储值卡/会员卡管理功能:包括卡资料的建立、充值、停用、挂失、使用期限、累计消费额统计等等

应收应付

功能综述:
企业与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应的往来款,那么可以通过"应收应付"系统对往来款进行处理或核销。

功能特色:
>功能强大的结算方式,可处理现金、银行的收付款业务,也可处理以各种银行票据、信用卡等方式结算采购款或收取销售款业务
>用户可方便处理在发生债务、债权重组、债务与债权混合组合、预收预付款间的合并或重组业务时的情况
>十种往来核销方式,收付款业务更清晰、更灵活,完全满足企业实际操作的需要

财务管理

功能综述:
财务系统包括集成账务、出纳管理、固定资产、工资核算、财务分析等,集成账务系统和出纳管理系统为您提供了强大的凭证处理、账簿管理功能,可以实现对个人往来款的管理、并且按照部门和项目进行费用核算,出纳员可以对支票进行从购买、领用到核销的管理以及银行对账、现金银行管理等功能,帮助企业进行全面财务核算与管理。

功能特色:
>处理企业整套财务计算过程,从记账、算账、结账到会计报表生成
>灵活的账务处理,支持按手工帐模式进行凭证处理
>系统提供凭证制作向导,可将需要生成凭证的业务单据集中,批量生成财务凭证
>支持外币处理,自动期末调汇、结转损益
>根据凭证号、费用等快速查找凭证详细记录
>自动生成会计账本,汇总明细分类账等

● 凭证管理
◇ 凭证的录入
凭证的录入功能为您提供了一个仿真的凭证录入界面。在这里,您可以将您制作的记账凭证录入电脑,也可以根据有关原始凭证直接编制记账凭证。在该界面,系统为您提供了许多实用的功能助您方便快捷地编制记账凭证。在本系统中,凭证的制作包括通过手工录入方式制作凭证和由计算机自动生成机制凭证两种。机制凭证主要是在执行工资费用分配、三费计提、结转损益、期末调汇时产生的。
◇ 出纳签字
为了协助出纳加强对货币资金的管理,系统提供凭证须经出纳签字的功能。您可以在货币资金类科目中,选择“凭证必须经过出纳签字才能登帐”。以后制作的某张凭证如果使用该科目,则此张凭证必须经出纳签字才能进行登帐。经过出纳签字的凭证不允许修改、删除。

● 固定资产管理
在本系统中您可以使用两种模式对固定资产进行管理:
◇ 使用本系统提供的固定资产核算模块。使用此模块时,您需进行固定资产初始化,将正在使用的各类固定资产录入到每张卡片,发生的各项固定资产增、减、变动、折旧业务通过系统提供的相应模块进行处理;
◇ 通过手工编制凭证的方式处理各项固定资产业务,而不使用各模块生成机制凭证的方式进行账务处理。

经营统计分析

功能综述:
企业的各种经营活动都要靠大量的数据来反映,如何从复杂的数据当中获得有用的信息,是每一个企业管理人员关注的问题,经营分析系统主要围绕供应商、客户、生产及存货、成本等系统进行统计分析,提供了大量可用于战略和战术决策的量化分析数据,而且经营分析系统与信息中心、报表中心的有机结合,最终能够满足不同部门、不同层次管理人员的需要。

功能特色:
>系统将采购、销售、仓库、应收应付等四大模块的资料,经过综合汇总统计分析,为企业领导提供相应的分析数据与财务指标数据,帮助企业的决策层及时了解本企业的经营情况。并根据分析资料,作出下一步的经营战略与方针
>经营类报表可做横向报出和纵向统计,使报表更加立体化、多维化,令用户更直观清楚地把握经营大局。
>配有强大的自定义报表功能,用户可根据企业需要,编制出适合本企业特点的一些特殊报表
>大量的统计分析表,系统分析企业在不同生产经营周期内,各种经营活动的项目对比,提供多种分析手法,帮助企业从不同角度了解企业生产经营状况
>系统提供多种直观、易懂图形分析,免却了管理人员使用枯燥报表的烦恼

速达实施服务
E3ERP系统可以为经销商、客户提供专业、可靠的全程服务,主要包括四个部分:咨询服务、客户化和实施服务、培训服务以及技术支持服务。

咨询服务
我们的咨询人员包括资深的技术领域专家、业务顾问、项目管理专家,他们拥有丰富的理论与实践经验,将先进的管理思想与领先的产品及技术相结合,熟悉ERP项目的实施,这些优势将帮助企业建立适合自身特点的ERP系统。
提供的咨询服务主要有:
◇ 项目管理咨询
项目开发、实施是一个复杂的系统工程,需要科学、可行的项目管理、控制、实施方法。我们的咨询人员将为客户提供有效的项目管理咨询。在项目开发、实施过程中,蕴涵着一定的风险,对这些风险需要通过变革管理来规避,我们的咨询人员同样为客户提供有效的变革管理咨询。
◇ 业务咨询
业务流程的建模、分析、优化
企业供应链整合与优化
企业业务流程重组(BPR)
◇ 技术咨询
网络和系统架构
软件系统架构
网络安全咨询
开发咨询
企业应用集成(EAI)

客户化与实施服务
每个企业有自己的业务特点,这些特点是企业在适应相应竞争环境的过程中形成的竞争优势。在系统的实施过程中,企业当然需要最大程度的保持并发挥这些优势,所以必然会产生针对自身特色的独特需求。
根据企业的业务流程和业务特点,确定客户需求后,实现快速的个性化系统开发与集成,量身定制的开发最能支持用户业务发展的应用系统。将在客户的密切参与配合下,提供包括业务流程建模、需求分析、系统设计、系统开发、系统测试、系统部署及运行维护的全方位服务,并负责项目的整体管理与控制。

客户培训
我们提供的培训将使企业得到全方位的提高:从企业管理层的新经济观念到企业为适应新经济环境的组织与流程重组;从信息系统与业务系统的关系和作用到信息技术如何恰当利用。
◇ 培训课程
专业服务提供多种课程,包括:
产品培训
网络、中间件、数据库等相关技术培训
供应链管理知识培训
◇ 培训方式
专业服务培训的方式有:
集中培训,我们在重点城市拥有分支机构。
现场培训,根据客户需要到客户方现场服务。

10.2 成功的实施案例

案例一、机电设备公司
背景:
机电设备公司94年成立,是目前广东省著名的机电设备生产专业企业,2000年销售额超过三千万元,全国有12多家分公司及200多家销售网点构成了庞大的全国营销管理网络体系。机电设备公司在做企业信息化规划时,提出了要解决公司销售环节管控的力度和及时性问题。而这一点正是目前企业规模扩大、分支机构增多及市场竞争加剧过程中,随之而来的业务处理不规范,资金周转不灵、客户信息管理混乱以及严重滞后的业务数据反馈等阻碍企业发展的问题症结所在。于是机电设备公司开始考虑用软件来解决企业问题,用管理软件来规范和提升企业管理水平。经过慎重选择,最终使用了速达公司的ERP软件。

实施方案:
机电设备公司的管理架构实际上是公司统一进行业务管理和财务管理,各个部门处理具体的销售业务。实施系统管理之后,机电设备公司的整体业务流程将由业务管理系统和财务管理系统2部分构成。

● 业务管理系统主要功能包括:采购系统、销售系统、生产管理、存货系统、客户关系、报表分析、商品档案管理、客户档案管理、统计查询、系统管理等;
◇ 财务管理统主要功能为总部进行会计核算和日常费用核算管理。
◇ 采购系统:系统对各个部门提交的采购内容进行管理,总部可跟踪所有采购业务的进展情况。
◇ 销售系统:系统对各个部门提交的订单实行统一的商务管理,总部可对每个客户的每张订单的执行情况进行跟踪管理,审批、处理。
◇ 生产管理:总部根据提交的生产计划,可以从原材料、半成品、产成品和在生产过程中涉及到的物料采购,生产进度进行实时控制。
◇ 存货系统:库存管理纳入总部统一的仓库管理体系中。所有的货品进、出仓库,均需要,总部相关部门审批通过,由总部成品库执行调拨指令,将相应商品发运或直接发给客户。
◇ 客户关系管理:对企业与客户,客户和产品发生的各种关系进行全面管理以及企业在营销和售后服务过程中发生的各种关系。
◇ 统计查询:企业领导可以随时查询每个部门的应收帐款回收状况和任务完成比例, 各个部门的应收帐款在总部财务部门的统一监控之中。企业领导可通过系统随时查询到销售实时数据如客户应收帐款、库存数量等,同时可随时查询整个企业的销售汇总数据和财务汇总数据,实现销售过程监控和业务责任追溯。

案例二、照明器材有限公司
背景:
照明器材有限公司是一家传统制造企业,中等规模,生产照明设备。员工现有几百人,每个月有1万件产品出口。采购、库存、销售、客户资料内容繁多。投入少,省时间,见效快,这是企业在上管理软件项目时的期望。

实施过程:
大型管理软件项目涉及企业集团经营管理运作的方方面面,规模庞大,情况复杂。整个实施过程大致分为项目准备、业务蓝图规划、上线准备、测试和技术支持五个阶段,每个阶段又需要细化为若干单元。而照明器材公司是一家中型企业,项目准备和实施过程就简化了许多。将整个过程分了三个阶段。第一个阶段是调查,第二阶段是生产流程设计,第三步是实施与测试。在调查阶段,我公司派出了三名调查人员上门,这三个人在客户那里工作了三天,然后根据了解的情况撰写相关报告。这样主要是为了搞清楚客户的主要需求是什么。虽然只有三天,但调查的内容并不少,其中包括该企业的办公环境与设备、企业管理的构架、人员的分工等。最重要的是生产情况,比如车间生产流程如何安排、领料手续如何办理等。几天下来,调查人员发现,客户需求主要集中在生产流程方面,决策层希望了解在这一流程中的精确数据,最好可以通过电子报表的形式查看,以便支持决策。这样一来,管理软件中的一些不必要的内容就不用需要了,企业也不需要在整体经营运作方面做大改动。
在初步了解客户的基础上,项目小组开始正式进驻照明器材公司,该企业的相关负责人也加入进来。双方根据调研报告和软件包括的不同模块分步为企业设计生产流程。这是一个更为深入的调查过程。这其间,项目小组发现该企业在生产流程上需要解决的问题着实不少。
虽然这家企业发展迅速,但企业业务流程较乱,没有相应的制度保证。这是第一大问题。在此之前所有的生产活动都没有明确的记录。以仓库物料管理为例,库存的数据总是模糊不清。每月生产10000多支的光管。物料繁多,工作量非常大。人工核算的速度非常慢,而且时效性和准确性比较差,计算出来的数据常常不准确。进仓、领料和退料环节上的业务在不断发生,每天、每周、每月仓库物料数有多少被使用,有多少仍是库存,无法反映清晰的数据。这样一样,生产计划方面的生产物料就无法控制,物料的流向和所处的状况很不明确。此外,结算时间慢是另一大问题。企业所需要的财务报表和仓库库存报表,平常需要滞留起码一个月才计算出,上个月的财务结算报表和企业的仓库实施情况。企业管理者有许多经营的决策都是凭个人的经验去推测、去做决定。物料的重复购买率很大,存货的差异率很大,存货的积压严重。有关的费用与成本计算也极其困难。

应用效果:
通过实施速达ERP以后,用户的业务流程得到理顺。同时,用户所有的物料库存数,一目了然。库存数与实际数的差异也大大减少,经营管理者做决策有了可靠的依据。信息化在照明器材这家企业的应用达到了80%,很大程度上提高了企业的工作效率。ERP也减轻了财务人员繁重的工作量,不仅使每月财务报表的完成时间大大提前,还使财务部门有更多的精力将业务重心转移到财务分析和财务管理上。

 

*本方案仅用于参考,请以实际使用情况为准。

 

   友情链接
       

关于我们 | 友情链接 | 联系我们


东莞市广利软件科技有限公司 版权所有 保留所有权利
Copyright © 2009 www.dgguangli.com. All Rights Reserved.
地址:东莞市旗峰路159号东远大厦七楼 邮编:523000
销售服务热线:0769-89023960 传真:0769-89023961 邮箱:erp0769@126.com
设计制作、技术支持:广利科技 粤ICP备09124212号